Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 117/2014 |
Číslo faktúry: | FD /0136/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | DUVYSTAV s.r.o |
Adresa: | Kupeckého 85,90201 Pezinok |
IČO: | 35786639 |
Predmet: | miestna komunikácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 88634,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0136_14 |
Zverejnené: | 04.08.2014 |